Buongiorno,
avrei una domanda.
Se un contribuente minimo (professionista) emette una fattura indicando per errore un compenso maggiore di quello dovuto (e quindi anche la cassa, calcolata automaticamente sul compenso) e la fattura non è stata ancora pagata quando ci si avvede dell'errore, quale è la procedura da seguire per correggere?
E' sufficiente inviare una seconda fattura (pari data e numero, ovvero con la stessa numerazione seguita da "bis") con la dicitura "la presente fattura annulla e sostituisce la precedente"?
Ho letto della nota di accredito, ma se non ho capito male occorre quando è stata pagata e bisogna restituire la somma eccedente al cliente.
Il fatto che il cliente sia in possesso di due fatture potrebbe creare problemi?
Grazie