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Errare humanum est!
buongiorno a tutti,
ho combinato un casino :x...ad ottobre ho erroneamente registrato una nota di credito di un fornitore conme fattura con tutte le conseguenze sulla liquidazione IVA che è già stata versata.
Me ne sono accorto solo adesso che ho ricevuto la prima nota di novembre con il corretto incasso (e non il pagamento!) di questa nota di credito.
Adesso in quale modo posso rimediare?
Modificare la registrazione di ottobre e far figurare quindi con una riliquidazione dell'iva di ott. un versamento in eccedenza potrebbe essere una soluzione ? e quali sarebbero le conseguenze di tale modifica? o ci sono altri modi per rimediare che potete suggerirmi :bho:?Grazie a tutti!
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Ciao,
fossi in te modificherei la registrazione e poi in sede di dichiarzione annuale si recupererà il maggiore versamento. Ovviamente nessuna sanzione dato che hai pagato in più.Fabrizio
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Grazie fab,
mi sento moooolto sollevato!
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Salve!
Potresti anche risolvere senza modificare la registrazione: fai 2 fotocopie della nota di credito e registri la prima in modo da annullare la registrazione fatta. Hai registrato +3 allora registri -3.
Poi registri normalmente la nota di credito. Il tutto nel 4^ trimestre.
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Purtroppo mi sono confuso (che testa che c'ho!) e non è stato versato in più ma in meno essendo la nota di credito di un fornitore quindi l'iva non andava detratta come ho fatto ma aggiunta, ne consegue un versamento carente.
Nimue, la soluzione che mi hai dato potrei applicarla anche in questo
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caso? Per evitare di far pagare gli interessi e la sanzione?
Grazie a tutti
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ah dimenticavo la società effettua liquidazioni mensili e non trimestrali.
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versi con ravvedimento la differenza dell'iva
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ciao fabioalessandro volevo evitare questa soluzione, credi che sia una forzatura annullare a novembre la precedente registrazione errata (fattura al posto di n.c) e registrare la n.c. in modo tale che cmq l'iva di novembre sarà più alta di quella dovuta nel caso in cui non avessi combinato un papocchio e mi evito di far pagare l'iva con ravvedimento.
Grazie
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si ma da come ho capito se annulli la fattura di ottobre e registri a novembre la nc cmq rimane una parte di iva non versata per ottobre
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però vado ad incrementare 2 volte l'iva da versare a novembre...ragioniamo...io ho registrato ad ottobre una n.c. da fornitore come fatture quindi supponendo ke l'iva era 100 io invece di aggiungere 100 all'iva a debito l'ho detratta. adesso a novembre vorrei annullare la registrazione errata di ottobre registrando per 2 volte la stessa n.c. quindi annullando i 100 versati in meno ad ottobre e caricarne 100 a novembre.
Non so se sono stato chiaro è un pò confusionario come ragionamento.
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E' un ragionamento che non quadra. Devi fare il ravvedimento come ti hanno suggerito.
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Ok può darsi che in effetti non sia un procedimento corretto :bho:
E' quello che mi hanno suggerito di fare in questi casi in ufficio. Forse va bene nei casi in cui uno si è detratto meno iva di quanta doveva.
Non volevo istigare a procedimenti errati!
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ovvio che l'iva a novembre sarà più alta di (nell'esempio 200)
ma cmq rimane un minor versamento dell'iva di ottobre per 100
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grazie a tutti per le risposte,
vorrei riprendere l'argomento -carente versamento IVA- chiedendo se è possibile pagarlo per una srl direttamente in dichiarazione e quali interessi e sanzioni verrebbero nel caso applicati.Grazie
